目 錄
第一部分 君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件
岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年部門決算說明
第一部分
岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)做好區(qū)直機(jī)關(guān)公用經(jīng)費、辦公用房、通用資產(chǎn)、公務(wù)用車、公共節(jié)能和區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及所駐單位的機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。
（一）根據(jù)黨和國家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求，結(jié)合區(qū)直機(jī)關(guān)的實際，做好機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作并實施，推動后勤管理科學(xué)化、后勤服務(wù)社會化。
（二）負(fù)責(zé)按規(guī)定做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的重要接待服務(wù)工作；并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場的黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作。
（三）負(fù)責(zé)做好區(qū)直機(jī)關(guān)的國有資產(chǎn)規(guī)范化工作。
（四）按規(guī)定做好全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；會同有關(guān)部門做好本級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)區(qū)直部門開展本級系統(tǒng)內(nèi)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；組織開展能耗統(tǒng)計、檢測和評價考核工作。
（五）負(fù)責(zé)做好全區(qū)公務(wù)用車的購置、更新、維修、調(diào)配、使用等工作。
（六）負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的會務(wù)、機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作，并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場的后勤和物業(yè)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）辦公室。負(fù)責(zé)內(nèi)外綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)處理服務(wù)中心機(jī)關(guān)日常工作，擬訂中心機(jī)關(guān)工作制度；負(fù)責(zé)文秘、信息、檔案、保密、內(nèi)審和監(jiān)察等工作；承辦中心黨組會和主任會；負(fù)責(zé)中心作風(fēng)紀(jì)律督查檢查，督促重要工作的落實情況。
（二）財務(wù)股。負(fù)責(zé)全中心機(jī)關(guān)的財務(wù)及會計工作；負(fù)責(zé)做好中心機(jī)關(guān)干部的勞動人事工資及有關(guān)福利工作；協(xié)助做好區(qū)“四大家”及區(qū)直相關(guān)單位的財務(wù)工作。
（三）接待股。根據(jù)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府和區(qū)政協(xié)批準(zhǔn)的會議計劃，做好各項會務(wù)工作；負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)下達(dá)的接待及相關(guān)保障工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)（街道）場的黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作。
（四）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股。負(fù)責(zé)區(qū)級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，督促檢查《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》貫徹落實情況；研究制訂本級公共機(jī)構(gòu)開展節(jié)能降耗工作計劃，負(fù)責(zé)制訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任及考核標(biāo)準(zhǔn)，定期做好分析預(yù)測，組織開展全區(qū)機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位節(jié)能工作的督查、指導(dǎo)、交流、總結(jié)和推廣。
（五）資產(chǎn)股。負(fù)責(zé)區(qū)直單位辦公用房、公有住房和通用資產(chǎn)的規(guī)范化管理工作。
（六）公務(wù)用車股。負(fù)責(zé)做好公務(wù)用車的購置、更新、調(diào)度等工作，負(fù)責(zé)對車輛保養(yǎng)、維修、加油、年檢和保險的等工作；負(fù)責(zé)財政撥付資金和公務(wù)用車服務(wù)平臺的監(jiān)管；組織駕駛員的勞務(wù)派遣、績效考核、安全教育等工作。
機(jī)關(guān)黨組、支部、工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)等按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中心機(jī)關(guān)本級決算，及機(jī)關(guān)后勤運行保障經(jīng)費、公車平臺公務(wù)用車運行維護(hù)經(jīng)費決算，區(qū)人大政協(xié)辦公用房、區(qū)老年大學(xué)大型修繕費用決算，接管人社局原兩大農(nóng)場退休干部退休待遇補(bǔ)差代發(fā)項目人員經(jīng)費決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計952.34萬元，與2017年相比，收、支總計增加221.82萬元，增長30.36%。主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)后勤、物業(yè)運行保障支出，公車平臺置換兩臺新車。歸口管理的君山賓館以前年度人員養(yǎng)老保險均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。
二、收入決算情況說明
2018年收入952.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入952.34萬元，比上年增加30.36%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計952.34萬元，其中：基本支出99.6萬元，占本年總支出10.46%。項目支出852.75萬元，占本年總支出89.54%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計952.34萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加221.82萬元，增長30.36%。主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)食堂運行保障支出，歸口管理的君山賓館以前年度人員養(yǎng)老保險均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出952.34萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加221.82萬元，增加30.36%。主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)食堂運行保障支出，歸口管理的君山賓館以前年度人員養(yǎng)老保險均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出952.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出849.43萬元，占89.19%。文化體育與傳媒支出3萬元，占0.32%。社會保障和就業(yè)支出74.82萬元，占7.86%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.09萬元，占0.32%。農(nóng)林水支出12萬元，占1.26%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元，占1.05%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財政撥款支出年初預(yù)算為598.39萬元，支出決算為952.34萬元，其中君山賓館員工養(yǎng)老保險59萬未在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心年初預(yù)算中列支，占年初預(yù)算的9.86%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)食堂運行保障支出。歸口管理的君山賓館人員以前年度養(yǎng)老保險均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出65.91萬元，比上年增加58.39%。商品和服務(wù)支出10.15萬元，比上年減少93.03%。對個人和家庭的補(bǔ)助23.54萬元，比上年增加56.45%。其中：工資福利支出339.38萬元，比上年增加34.56%。商品和服務(wù)支出513.36萬元，比上年增加25.37%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出99.6萬元,占財政撥款支出的10.46%。其中:
人員經(jīng)費89.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的89.81%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費10.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的10.19%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為10.53萬元，支出決算數(shù)為10.32萬元(含項目支出中的公務(wù)車運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出),完成預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運行維護(hù)費（含項目支出中的公務(wù)車運行維護(hù)費）決算數(shù)為6.37萬元，占60.49%。我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)接待費（含項目支出中的公務(wù)接待費支出）決算數(shù)為3.95萬元，占35.51%。公務(wù)接待35批次82人次。公務(wù)用車購置0萬元,因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少0.21萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和公務(wù)接待管理相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步建立健全各項規(guī)章制度，切實加強(qiáng)接待工作規(guī)范化建設(shè)，協(xié)調(diào)服務(wù)好來區(qū)考察的各項活動。
2、負(fù)責(zé)制定全區(qū)公務(wù)車輛的使用管理辦法，推進(jìn)公務(wù)用車制度改革；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的配備、更新、處置和管理工作。
3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤小區(qū)和食堂的管理工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用房的維修工作。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1、完善接待管理辦法，嚴(yán)格控制接待范圍，無超標(biāo)準(zhǔn)接待行為發(fā)生。
2、保障全區(qū)公務(wù)用車及時調(diào)配到位。
3、后勤保障服務(wù)到位。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
對于重點來客接待達(dá)到“零差錯”，進(jìn)一步提升接待服務(wù)質(zhì)量和水平，在規(guī)定時限內(nèi)做好準(zhǔn)備和接待工作，接待經(jīng)費控制在預(yù)算內(nèi)，接待費用較上年度進(jìn)一步減少加強(qiáng)作風(fēng)監(jiān)督，樹好政府形象，來客接待滿意度達(dá)95%以上。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。主要原因是：只有參公單位和行政單位才有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費，區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，非參公和行政單位，故無此項經(jīng)費統(tǒng)計。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
附件：2018年度中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心部門決算公開表格
附件點擊下載：
2018年度中共岳陽市君山區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS