目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)按規(guī)定做好來(lái)區(qū)重要客人接待工作；并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)和區(qū)直部門的國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范化管理；負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用等管理工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會(huì)務(wù)保障，機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作，機(jī)關(guān)食堂和人大政協(xié)食堂的運(yùn)轉(zhuǎn)保障。現(xiàn)有人數(shù)80人，在編在崗11人，勞務(wù)派遣38人，原招待所未退休人數(shù)14人，原招待所事業(yè)退休人數(shù)17人。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、接待股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、資產(chǎn)股、公務(wù)用車股6個(gè)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位2019年預(yù)算公開(kāi)包括本級(jí)，沒(méi)有納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算，也包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)971.26萬(wàn)元，較比去年增加了372.87，增長(zhǎng)了62.31%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂，新增車輛6臺(tái)，勞務(wù)派遣人員工資較上年有所增長(zhǎng)，其中，一般公共預(yù)算撥款936.26萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入35萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)971.26萬(wàn)元，較比去年增加了372.87，增長(zhǎng)了62.31%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂，新增車輛6臺(tái)，勞務(wù)派遣人員工資較上年有所增長(zhǎng)，其中，工資福利支出103.85萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng)了78.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)了305.5%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，一般商品和服務(wù)支出12.21萬(wàn)元，較去年減少了0.97，減少了7.36%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助57.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出797.6萬(wàn)元，較去年增加了267.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)了50.19%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入971.26萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為173.66萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。與2018年年初預(yù)算數(shù)68.39萬(wàn)元相比增加了154%，主要原因是人員編制增加了4名，工資較上年有所增長(zhǎng)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為797.6萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。包括（1）重大會(huì)務(wù)活動(dòng)接待費(fèi)80萬(wàn)元；（2）工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；（3）公車平臺(tái)425.6萬(wàn)元；（4）公車平臺(tái)管理35萬(wàn)元；（5）公車平臺(tái)軟件維護(hù)10萬(wàn)元；（6）招待所22萬(wàn)元；（7）公車平臺(tái)北斗車載監(jiān)控管理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)10萬(wàn)元；（8）人大政協(xié)水電、保潔，兩個(gè)食堂運(yùn)轉(zhuǎn)160萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅執(zhí)收35萬(wàn)元。與上年年初預(yù)算數(shù)530萬(wàn)元相比增長(zhǎng)了50.49%，主要原因是新增了人大政協(xié)食堂，新增車輛6臺(tái)，勞務(wù)派遣人員工資較上年有所增長(zhǎng)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.21萬(wàn)元。與上年年初預(yù)算數(shù)13.18萬(wàn)元相比減少了0.97萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)辦公厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少辦公經(jīng)費(fèi)。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.05萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.48萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.48萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用為0萬(wàn)元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年無(wú)變化。
(三)、政府采購(gòu)情況
2019年本單位沒(méi)有政府采購(gòu)。
(四)、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（五）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)：1、做好全區(qū)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的會(huì)務(wù)保障，高質(zhì)量完成接待工作。2、做好全區(qū)機(jī)關(guān)后勤的保障服務(wù)工作。3、做好全區(qū)公務(wù)用車的調(diào)配工作。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：保障全區(qū)公務(wù)用車及時(shí)配備到位, 把工作經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi), 完善接待管理辦法，嚴(yán)格控制接待范圍，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待行為發(fā)生, 后勤保障服務(wù)到位, 保障全區(qū)公務(wù)用車及時(shí)配備到位。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算表(見(jiàn)附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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2019年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx