岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
九、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：君山區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況：
(一)、職能職責(zé)
主要職責(zé)是：
1.擬訂全區(qū)社會醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。
2.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實全市具體實施辦法，建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織實施全區(qū)長期護理保險制度改革。落實離休干部醫(yī)療保障待遇政策。
4.落實全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.貫徹執(zhí)行國家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，落實市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，執(zhí)行價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.貫徹執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺的應(yīng)用。
7.貫徹執(zhí)行市有關(guān)協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實市醫(yī)療保險、生育保險、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補充醫(yī)療保險、企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險、大病醫(yī)療互助、大病保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.貫徹執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策，負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。
10.完成上級交辦的其他任務(wù)。
(二)、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室5個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務(wù)和法規(guī)股。
所屬事業(yè)單位是：岳陽市君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
因我局2019年3月底新成立，我局納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位有2個：原君山區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)保中心和原君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20表均為空, 沒有對個人和家庭的補助,所以公開的附件10.11.19.20表均為空.沒有重大項目,所以30表為空。
(一)收入預(yù)算：2019年收入預(yù)算3146.1萬元，其中：經(jīng)費撥款3146.1萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元。收入較去年增加365.34萬元，主要是2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹭斦涮自黾印�
(二)支出預(yù)算：2019年支出預(yù)算3146.1萬元，其中：工資福利支出202.85萬元，一般商品服務(wù)支出25.95萬元，項目支出2917.3萬元。工資福利支出較去年增加43.86萬元，一般商品服務(wù)支出較去年增加6.18萬元，主要是2019年人員及工資增加。項目支出較去年增加了215.3萬元，主要是2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金財政配套增加。
四、一般預(yù)算撥款（補助）支出預(yù)算
2019年一般預(yù)算撥款收入3146.1萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為228.8萬元，占一般預(yù)算撥款收入的7.27%，是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，與上年基本持平。
(二)項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2917.3萬元，占一般預(yù)算撥款收入的92.73%，是指我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助和財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助，及社會保險工作經(jīng)費，網(wǎng)絡(luò)信息費，醫(yī)�？ǎ瑱n案整理，政策宣傳等經(jīng)費，項目支出增長的主要原因為2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鹭斦涮自黾�。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關(guān)運行經(jīng)費情況：
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.95萬元。其中：辦公費15.53萬、公務(wù)接待費4萬、維修(護)0.4萬、會議費0.3萬元、培訓(xùn)費0.4萬元、電費1萬元、工會經(jīng)費1.32萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬。比2019年預(yù)算19.77萬元增加了6.18萬元，增加了31.25%，主要是人員增加和財政提高了一般公共預(yù)算。
(二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年三公經(jīng)費預(yù)算14.48萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費9.48萬元、公務(wù)用車購置及運行費為5萬元(其中:公務(wù)用車運行維護費5萬元、其他交通費用0萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。2019年“三公”經(jīng)費與上年持平。
(三)、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中政府采購貨物預(yù)算 0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心共有公務(wù)用車1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0套。單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五)、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為2917.3萬元，主要績效目標(biāo)是：確保財政收入應(yīng)收盡收，改善收入質(zhì)量；服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)揮財政職能作用；防范政府債務(wù)風(fēng)險，加快置換存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險管控；深化財稅體制改革，推進預(yù)算制度等各項改革，全面實施績效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出，重點支持脫貧攻堅。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
區(qū)醫(yī)療保障局2019年部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
七、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
九、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)(此表為空)
十一、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
