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2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局部門決算說(shuō)明
來(lái)源:君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站   日期: 2021-08-25
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2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局部門決算說(shuō)明

目 錄

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)是:

(一)擬訂全區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,落實(shí)全市具體實(shí)施辦法,建立健全全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織實(shí)施全區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。落實(shí)離休干部醫(yī)療保障待遇政策。

(四)落實(shí)全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

(五)貫徹執(zhí)行國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,落實(shí)市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

(六)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策,指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用。

(七)貫徹執(zhí)行市有關(guān)協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作和公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實(shí)市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策,執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

(九)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。

(十)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)科室分別是: 辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理股、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)和法規(guī)股。

所屬事業(yè)單位是:岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。。

(二)決算單位構(gòu)成。

岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算、君山區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。

第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年度部門決算表(見附表)

第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)6363.74萬(wàn)元。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少1245萬(wàn)元,下降16.37%,主要是君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī);饏^(qū)級(jí)財(cái)政配套減少,因本年所執(zhí)行新的文件依據(jù)發(fā)生變更。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2118.42萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2118.42萬(wàn)元,占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)2128.9萬(wàn)元,其中:基本支出175.73萬(wàn)元,占8.25%;項(xiàng)目支出1953.17萬(wàn)元,占91.75%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6363.74萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1245萬(wàn)元,下降16.37%,主要是君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金區(qū)級(jí)財(cái)政配套減少,因本年所執(zhí)行新的文件依據(jù)發(fā)生變更。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2113.5萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.28%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出減少1219萬(wàn)元,下降36.58%,主要是君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī);饏^(qū)級(jí)財(cái)政配套減少,因本年所執(zhí)行新的文件依據(jù)發(fā)生變更。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2113.5萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.2萬(wàn)元,占0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出141.56萬(wàn)元,占6.7%;衛(wèi)生健康(類)支出1663.72萬(wàn)元,占78.72%;農(nóng)林水(類)支出294.88萬(wàn)元,占13.95%;住房保障(類)支出13.14萬(wàn)元,占0.62%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3096.4萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2113.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的68.25%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.2萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.2萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為141.63萬(wàn)元,支出決算為122.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的86.64%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致行政運(yùn)行(項(xiàng))支出節(jié)約18.92萬(wàn)元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為16.07萬(wàn)元,支出決算為17.97萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因年中招考錄用三人,年初沒(méi)有納入預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)  財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.99萬(wàn)元,支出決算為0.89萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))支出節(jié)約0.1萬(wàn)元。

5、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.81萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.2萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為7.53萬(wàn)元,支出決算為7.53萬(wàn)元,決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為1.32萬(wàn)元,支出決算為1.32萬(wàn)元,決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

8、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)  財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為520.1萬(wàn)元,支出決算為423.99萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助以實(shí)際人數(shù)的發(fā)生額為準(zhǔn),支出節(jié)約96.11萬(wàn)元。

9、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)  財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為2238.8萬(wàn)元,支出決算為859萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:因本年所執(zhí)行新的文件依據(jù)發(fā)生變更,君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金區(qū)級(jí)財(cái)政配套減少,財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))支出節(jié)約1379.8萬(wàn)元。

10、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)  其他醫(yī)療救助支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為193.23萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加193.23萬(wàn)元,主要原因是:其他醫(yī)療救助支出(項(xiàng))為中央、省級(jí)財(cái)政下達(dá)指標(biāo)。

11、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為158.14萬(wàn)元,支出決算為177.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.46%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2019年有結(jié)余資金,財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致行政運(yùn)行支出超出預(yù)算數(shù)19.71萬(wàn)元。

12、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為294.88萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加193.23萬(wàn)元,主要原因是:其他扶貧支出(項(xiàng))為中央、省級(jí)財(cái)政下達(dá)指標(biāo)。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為11.86萬(wàn)元,支出決算為13.14萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因年中招考錄用三人,年初沒(méi)有納入預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出175.73萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)155.04萬(wàn)元,占基本支出的88.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)20.69萬(wàn)元,占基本支出的11.77%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.08萬(wàn)元,支出決算為8.13萬(wàn)元,完成預(yù)算的53.91%,其中:

無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.74萬(wàn)元,支出決算為3.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算與上年相比減少0.16萬(wàn)元,下降4.22 %,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11.34萬(wàn)元,支出決算為4.39萬(wàn)元,完成預(yù)算的38.71%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少4.39萬(wàn)元,下降4.13%,下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮一般性支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.74萬(wàn)元,占46%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.39萬(wàn)元,占54%。其中:

1、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.74萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓76批次,接待人次632人次(不包括陪同人員),主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.39萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.39萬(wàn)元,主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、燃料費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,截至2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15.4萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出15.4萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出15.4   萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開展情況

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)分工。一是領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)我局預(yù)算績(jī)效管理工作。二是由財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各預(yù)算執(zhí)行股室開展績(jī)效監(jiān)管工作。

二、績(jī)效跟蹤突出重點(diǎn)。結(jié)合我局民生重點(diǎn)工程,金額較大的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金項(xiàng)目和職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤,并對(duì)我局部門整體績(jī)效進(jìn)行了考核。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

君山區(qū)職工醫(yī)保包括職工基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療、大病互助和特殊人群四個(gè)險(xiǎn)種,2020年末職工醫(yī)保參??cè)藬?shù)11830人(在職6330人,退休5500人),全年完成基金征繳收入7108萬(wàn)元。2020年10月份職工基本醫(yī)療和大病互助納入市級(jí)統(tǒng)籌。2020年度我中心收到基金征繳項(xiàng)目財(cái)政撥款417.88萬(wàn)元,用于醫(yī)療保險(xiǎn)基金的兌付。君山區(qū)2020年職工醫(yī);鹬С鰹4771.34萬(wàn)元,包括職工基本醫(yī)療支出2324.02萬(wàn)元,職工個(gè)人賬戶支出2082.3萬(wàn)元,大病互助支出85.18萬(wàn)元,特殊人群支出80.46萬(wàn)元。

2020年度城鄉(xiāng)居民醫(yī);I集資金18036.72萬(wàn)元。資金來(lái)源:個(gè)人和部門資助參保資金為5592.74萬(wàn)元;各級(jí)配套資金為12425.8萬(wàn)元,其中:中央財(cái)政7455.5萬(wàn)元、省級(jí)財(cái)政1988.1萬(wàn)元、市級(jí)財(cái)政1400.7萬(wàn)元的資金直接劃入市級(jí)統(tǒng)籌基金專戶;利息收入16.73萬(wàn)元。(君山區(qū)和岳陽(yáng)樓區(qū)等4個(gè)區(qū)列入市本級(jí)后,自2017年起,取消了城鄉(xiāng)居民醫(yī);鹭(cái)政專戶,故數(shù)據(jù)可能有點(diǎn)差異。區(qū)級(jí)配套資金是由區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心向區(qū)人民政府申請(qǐng)后按照標(biāo)準(zhǔn),在規(guī)定時(shí)間內(nèi),將1581.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入市級(jí)統(tǒng)籌財(cái)政專戶(抵扣了2019年度區(qū)級(jí)財(cái)政配套資金)。

(三)、以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

在區(qū)委、區(qū)政府和市醫(yī)保局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局認(rèn)真貫徹以人民健康為中心的工作理念,緊緊圍繞醫(yī)保扶貧、待遇保障、基金征繳全覆蓋、打擊欺詐騙保,維護(hù)基金安全等方面取得了一定的成效。2020年居民醫(yī)保和職工醫(yī)保237216人參保,實(shí)行參保全覆蓋。落實(shí)“六穩(wěn)”政策,減免企業(yè)91家,減免金額107.7萬(wàn)元;醫(yī)療救助8113人次,救助金額444.5萬(wàn)元;健康扶貧“一站式”結(jié)算3883人次,基本醫(yī)療738.19萬(wàn)元,各項(xiàng)綜合保障 232.66萬(wàn)元。共核查協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)464家次,約談3 家,限期整改41家,通報(bào)批評(píng)5家,完成全區(qū)70家醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)管全覆蓋,其中我局基金基金監(jiān)管股完成51家醫(yī)藥機(jī)構(gòu)檢查96.92萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.69萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加1.88萬(wàn)元,上升9.99%。主要原因年中招考錄用三人,相關(guān)費(fèi)用增加。

(二)一般性支出情況

2020年 本部門無(wú)開支會(huì)議費(fèi)開支。

(三)政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度無(wú)政府采購(gòu)。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,其他用車1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分 附件

附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)醫(yī)療保障局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx