目 錄
第一部分中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會概況
一、部門職責(zé)
（1）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)貿(mào)和外事工作的方針政策及工作部署，開展同國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易界、商會協(xié)會、貿(mào)促機構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定，并參加相關(guān)活動。
（2）邀請和接待國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團來訪；組織經(jīng)濟貿(mào)易代表團赴境外訪問與考察；協(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進經(jīng)貿(mào)交流與合作活動。
（3）開展國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機構(gòu)介紹經(jīng)濟技術(shù)合作、勞務(wù)合作對象、提供貿(mào)易機會、信息咨詢及國內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對外經(jīng)貿(mào)宣傳活動。
（4）協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟貿(mào)易展覽會的歸口受理、報批工作；根據(jù)君山區(qū)對外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國辦展和參展計劃；組織君山區(qū)企業(yè)、團體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會和參加國際博覽會、專業(yè)性展覽會等。
（5）與各地商會、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國際商事法律服務(wù)平臺；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書、商事證明書和ATA單證冊，出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨海損等理算業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對外交流活動；對企業(yè)進行國際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（6）協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理君山區(qū)企業(yè)在國內(nèi)外或外國公司和個人在我國辦理商標(biāo)注冊和專利申請；協(xié)助辦理有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。
（7）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會員，開展各類會員服務(wù)和培訓(xùn)工作。
（8）接受海外企業(yè)、團體委托，代辦在君山區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)區(qū)委編辦核定本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，辦公室（法律事務(wù)部）及會務(wù)部（國際展覽部）�，F(xiàn)有人數(shù)3人，其中在編在崗2人，勞務(wù)派遣1人。
（二）決算單位構(gòu)成。
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會本級決算,無所屬二級機構(gòu)納入決算匯總。
第二部分 中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計50.87萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計50.87萬元，其中：財政撥款收入50.87萬元，占100%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
三、支出決算情況說明
本年支出合計44.46萬元，其中：基本支出23.07萬元，占51.89%。項目支出21.39萬元，占48.11%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計50.87萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出44.46萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出44.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出37.68萬元，占84.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出1.97萬元，占4.43%；衛(wèi)生健康（類）支出0.87萬元，占1.96%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2.64萬元，占5.94%；住房保障（類）支出1.3萬元，占2.92%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為31.02萬元，支出決算為44.46萬元，完成年初預(yù)算的143%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是年中追加招商經(jīng)費及人員經(jīng)費。
其中按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出19.89萬元，商品和服務(wù)支出24.57萬元。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出23.07萬元，其中:人員經(jīng)費19.89萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費3.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為 4.28萬元，完成預(yù)算的28.53%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為4.28萬元,完成預(yù)算的28.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.28萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.28萬元，全年共接待來訪團組151個、來賓546人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府任務(wù)制定績效目標(biāo)，較好的完成了工作，并被評為2019年度全區(qū)綜合績效考核先進單位。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2019年，貿(mào)促會根據(jù)省、市貿(mào)促會的工作要求，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“不忘初心、牢記使命”主題教育活動為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真執(zhí)行市、區(qū)出臺的各項決策，緊抓全區(qū)工作重點，充分發(fā)揮貿(mào)促和會展職能作用，以加強和推進企業(yè)服務(wù)為落腳點，腳踏實地，開拓創(chuàng)新，貿(mào)促、展會、培訓(xùn)齊頭并進，對外經(jīng)貿(mào)交流合作和對內(nèi)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)成效明顯。
1.展會工作：擬定了年度參展計劃，組織企業(yè)參加國內(nèi)外展會10余次，提高了區(qū)內(nèi)企業(yè)的知名度，逐步打開了國內(nèi)外市場。
2.國際商會會員管理工作：全年新增了2家國際商會會長企業(yè)（國泰食品和新宏食品），超額完成新增1家的工作任務(wù)。
3.經(jīng)貿(mào)活動：全年接待了加拿大湖南商會、香港銅鑼灣集團、康美集團、恒大健康、恒大地產(chǎn)、友和菌業(yè)、湖南格致等近30批次客商來區(qū)考察；安排了“湖南岳陽小龍蝦產(chǎn)業(yè)博覽會”開幕式電商產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)場點，舉辦了岳陽國際商會第二屆七次會長聯(lián)席會，較好的完成了區(qū)委、區(qū)政府安排的各項商務(wù)洽談、招商引資及其他促進經(jīng)貿(mào)交流與合作活動。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
第五部分 附件
附件：
2019年度中國國際貿(mào)易促進委員會岳陽市君山區(qū)委員會部門決算公開表格.XLS