目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于印發(fā)岳陽市縣市區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》湘辦[2019]13號，組建君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局，為區(qū)政府工作部門。區(qū)城管局于2019年3月29日正式掛牌成立。
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省市關于市政公用設施（指按城市規(guī)劃新建、改建、擴建的城市道路及其附屬設施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設施、燃氣設施、環(huán)境衛(wèi)生設施、園林綠化設施、地下綜合管網(wǎng)和管廊設施,下同）運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理（統(tǒng)稱城市管理,下同）和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負責編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長期規(guī)劃和年度目標計劃并組織實施；負責編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設、市政公用設施等年度維護計劃和資金使用計劃并指導組織實施；負責市政公用設施運行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關規(guī)費的收取。
3、負責市政公用設施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶外廣告設置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管；負責建筑垃圾（含基建土石方）企業(yè)的經(jīng)營性處置服務許可審批和監(jiān)管；負責管道燃氣、城市供熱、垃圾處理等行業(yè)特許經(jīng)營和市場準入工作；負責城市防洪管理工作。
4、負責深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，加快城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化的建設；承擔區(qū)城市管理委員會日常工作。
5、負責市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運處置；負責組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行；負責垃圾分類的監(jiān)督落實；負責垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎設施的建設管理。
6、負責市政公用設施改（擴）建、維護和運行的監(jiān)督管理。
7、負責改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質(zhì)、城市園林綠化砍伐，移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理；負責城市綠線的劃定和驗收管理等工作；負責園林綠化工程質(zhì)量和安全監(jiān)管；負責城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)古樹名木的保護管理。
8、負責全區(qū)城鎮(zhèn)燃氣和供熱監(jiān)督管理，承擔區(qū)內(nèi)燃氣企業(yè)經(jīng)營許可預審和燃氣燃燒器具安裝維修企業(yè)資質(zhì)證的審批和監(jiān)管。
9、負責中心城區(qū)機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車秩序的管理；負責中心城區(qū)停車場和洗車場建設審批和管理；負責城市廣場管理及對在廣場開展大型活動的審批和管理；負責組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營造和景觀亮化工作。
10、負責制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計劃并組織實施；負責中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作；負責城市管理和綜合執(zhí)法的行政復議、行政應訴。
11、負責區(qū)本級管理區(qū)域市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作，依法強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的違法構(gòu)筑物或設施；行使區(qū)本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；依法行使生態(tài)環(huán)境保護管理方面對在商業(yè)經(jīng)營活動中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)；依法行使市場監(jiān)管方面對無照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進入指定地點擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點經(jīng)營亂擺攤擔、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)；依法行使公安交通管理方面當路擺攤設點、堆物作業(yè)等占用城市道路行為，以及區(qū)本級管理區(qū)域機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)和《岳陽市機動車管理條例》所涉及的行政執(zhí)法工作；負責上述范圍以內(nèi)具體行政處罰權(quán)所涉及的相關行政強制權(quán)。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置
根據(jù)編委核定，我局設內(nèi)設科室6個: 辦公室（政策法規(guī)股）、城市管理股、市政公用設施建設管理股、燃氣管理辦、行政審批股、政工計財股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關本級決算及區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊；區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心；區(qū)垃圾無害化處理中心；區(qū)路燈事務所；區(qū)城市園林綠化中心5個事業(yè)單位決算 。
第二部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1579.99萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1579.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入1559.83萬元，。占本年總收入98.72%。政府性基金預算財政撥款收入20.16萬元，占本年總收入1.28%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1478.97萬元，其中：基本支出417.84萬元，占28.25%。項目支出1061.13萬元，占本年總支出71.75%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1579.99萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1458.81萬元，占本年支出合計的98.64%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1458.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出72.95萬元，占5%；社會保障和就業(yè)（類）支出2.94萬元，占0.2%；衛(wèi)生健康（類）支出1.54萬元，占0.11%；節(jié)能環(huán)保（類）支出125萬元，占8.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1238.92萬元，占84.93%；住房保障（類）支出17.46萬元，占1.2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為1,458.81萬元，完成年初預算的0%。其中：基本支出417.84萬元，項目支出1040.97萬元。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無2019年預算數(shù)。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出198.94萬元，比上年增加0%，商品和服務支出200.31萬元，比上年增加0%。資本性支出18.59萬元，比上年增加0%。項目支出1040.97萬元，比上年增加0%。其中：商品和服務支出1040.97萬元，比上年增加0%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無上年比較數(shù)據(jù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出417.84萬元，其中:人員經(jīng)費198.94萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費218.9萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.4萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無2019年預算數(shù)。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務接待費支出決算為0.4萬元。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.4萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.4萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓25人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入20.16萬元,占本年收入合計的1.28%。本年支出20.16萬元,占本年支出合計的1.36%。項目支出20.16萬元,
九、預算績效情況說明
按照《岳陽市君山區(qū)財政局關于開展財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)[2020]12號）文件要求，按時完成并上報了我局垃圾轉(zhuǎn)運及焚燒處理；垃圾轉(zhuǎn)運及城管執(zhí)法車；環(huán)衛(wèi)車油料及維修；垃圾分類；禁炮經(jīng)費；垃圾拖運費；路燈運行及維護；城區(qū)綠化維護經(jīng)費的績效評價報告，評價結(jié)果為優(yōu)，并按要求進行了公示。從總體上看，我局專項資金使用管理規(guī)范，效益較好。
十、其他重要事項情況說明
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局屬2019年機構(gòu)改革新成立單位，所屬事業(yè)單位5 個，其中獨立核算單位3 個。因所屬事業(yè)單位是從原住建局劃轉(zhuǎn)，且年初預算都在住建系統(tǒng)，城管局在財政的指導下，于7月份建賬。岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年決算數(shù)據(jù)只包含7-12月份收支情況。由于人員轉(zhuǎn)隸和調(diào)入人員9月份才正式辦理完手續(xù)，工資福利支出1-9月份在原單位。
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年機關運行經(jīng)費支出218.9萬元。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）政府采購支出情況
本年度無政府采購
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛31輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤車5輛，各類專用車26輛（垃圾轉(zhuǎn)運車、灑水車）。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上通用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維及其他費用。
第五部分 附件
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于印發(fā)岳陽市縣市區(qū)機構(gòu)改革方案的通知》湘辦[2019]13號，組建君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局，為區(qū)政府工作部門。區(qū)城管局于2019年3月29日正式掛牌成立。
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省市關于市政公用設施（指按城市規(guī)劃新建、改建、擴建的城市道路及其附屬設施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設施、燃氣設施、環(huán)境衛(wèi)生設施、園林綠化設施、地下綜合管網(wǎng)和管廊設施,下同）運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理（統(tǒng)稱城市管理,下同）和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負責編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長期規(guī)劃和年度目標計劃并組織實施；負責編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設、市政公用設施等年度維護計劃和資金使用計劃并指導組織實施；負責市政公用設施運行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關規(guī)費的收取。
3、負責市政公用設施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶外廣告設置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管；負責建筑垃圾（含基建土石方）企業(yè)的經(jīng)營性處置服務許可審批和監(jiān)管；負責管道燃氣、城市供熱、垃圾處理等行業(yè)特許經(jīng)營和市場準入工作；負責城市防洪管理工作。
4、負責深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，加快城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化的建設；承擔區(qū)城市管理委員會日常工作。
5、負責市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運處置；負責組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行；負責垃圾分類的監(jiān)督落實；負責垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎設施的建設管理。
6、負責市政公用設施改（擴）建、維護和運行的監(jiān)督管理。
7、負責改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質(zhì)、城市園林綠化砍伐，移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理；負責城市綠線的劃定和驗收管理等工作；負責園林綠化工程質(zhì)量和安全監(jiān)管；負責城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)古樹名木的保護管理。
8、負責全區(qū)城鎮(zhèn)燃氣和供熱監(jiān)督管理，承擔區(qū)內(nèi)燃氣企業(yè)經(jīng)營許可預審和燃氣燃燒器具安裝維修企業(yè)資質(zhì)證的審批和監(jiān)管。
9、負責中心城區(qū)機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車秩序的管理；負責中心城區(qū)停車場和洗車場建設審批和管理；負責城市廣場管理及對在廣場開展大型活動的審批和管理；負責組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營造和景觀亮化工作。
10、負責制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計劃并組織實施；負責中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作；負責城市管理和綜合執(zhí)法的行政復議、行政應訴。
11、負責區(qū)本級管理區(qū)域市政公用設施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作，依法強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的違法構(gòu)筑物或設施；行使區(qū)本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；依法行使生態(tài)環(huán)境保護管理方面對在商業(yè)經(jīng)營活動中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)；依法行使市場監(jiān)管方面對無照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進入指定地點擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點經(jīng)營亂擺攤擔、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)；依法行使公安交通管理方面當路擺攤設點、堆物作業(yè)等占用城市道路行為，以及區(qū)本級管理區(qū)域機動車道和非機動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)和《岳陽市機動車管理條例》所涉及的行政執(zhí)法工作；負責上述范圍以內(nèi)具體行政處罰權(quán)所涉及的相關行政強制權(quán)。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置
根據(jù)編委核定，我局設內(nèi)設科室6個: 辦公室（政策法規(guī)股）、城市管理股、市政公用設施建設管理股、燃氣管理辦、行政審批股、政工計財股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關本級決算及區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊；區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心；區(qū)垃圾無害化處理中心；區(qū)路燈事務所；區(qū)城市園林綠化中心5個事業(yè)單位決算 。
第二部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1579.99萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1579.99萬元，其中：一般公共預算撥款收入1559.83萬元，。占本年總收入98.72%。政府性基金預算財政撥款收入20.16萬元，占本年總收入1.28%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1478.97萬元，其中：基本支出417.84萬元，占28.25%。項目支出1061.13萬元，占本年總支出71.75%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1579.99萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1458.81萬元，占本年支出合計的98.64%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1458.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出72.95萬元，占5%；社會保障和就業(yè)（類）支出2.94萬元，占0.2%；衛(wèi)生健康（類）支出1.54萬元，占0.11%；節(jié)能環(huán)保（類）支出125萬元，占8.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1238.92萬元，占84.93%；住房保障（類）支出17.46萬元，占1.2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為1,458.81萬元，完成年初預算的0%。其中：基本支出417.84萬元，項目支出1040.97萬元。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無2019年預算數(shù)。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出198.94萬元，比上年增加0%，商品和服務支出200.31萬元，比上年增加0%。資本性支出18.59萬元，比上年增加0%。項目支出1040.97萬元，比上年增加0%。其中：商品和服務支出1040.97萬元，比上年增加0%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無上年比較數(shù)據(jù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出417.84萬元，其中:人員經(jīng)費198.94萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費218.9萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.4萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，無2019年預算數(shù)。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務接待費支出決算為0.4萬元。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.4萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.4萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓25人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入20.16萬元,占本年收入合計的1.28%。本年支出20.16萬元,占本年支出合計的1.36%。項目支出20.16萬元,
九、預算績效情況說明
按照《岳陽市君山區(qū)財政局關于開展財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)[2020]12號）文件要求，按時完成并上報了我局垃圾轉(zhuǎn)運及焚燒處理；垃圾轉(zhuǎn)運及城管執(zhí)法車；環(huán)衛(wèi)車油料及維修；垃圾分類；禁炮經(jīng)費；垃圾拖運費；路燈運行及維護；城區(qū)綠化維護經(jīng)費的績效評價報告，評價結(jié)果為優(yōu)，并按要求進行了公示。從總體上看，我局專項資金使用管理規(guī)范，效益較好。
十、其他重要事項情況說明
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局屬2019年機構(gòu)改革新成立單位，所屬事業(yè)單位5 個，其中獨立核算單位3 個。因所屬事業(yè)單位是從原住建局劃轉(zhuǎn)，且年初預算都在住建系統(tǒng)，城管局在財政的指導下，于7月份建賬。岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年決算數(shù)據(jù)只包含7-12月份收支情況。由于人員轉(zhuǎn)隸和調(diào)入人員9月份才正式辦理完手續(xù)，工資福利支出1-9月份在原單位。
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年機關運行經(jīng)費支出218.9萬元。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）政府采購支出情況
本年度無政府采購
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛31輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤車5輛，各類專用車26輛（垃圾轉(zhuǎn)運車、灑水車）。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上通用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維及其他費用。
第五部分 附件
