2020年度岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊部門決算說明
第一部分岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊概況
一、部門職責
君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊，主要負責市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設施、禁炮、殯葬、戶外廣告、渣土運輸?shù)裙芾砗蛨?zhí)法工作。
1.違法停放車輛方面的職責。負責機動車道和非機動車道以外公共區(qū)城靜態(tài)停車秩序的監(jiān)督管理，行使以上區(qū)域內違法停放車輛行為的行政處罰權。
2.生態(tài)環(huán)境保護方面的職責。負責在商業(yè)經(jīng)營活動中使用商音隊或商噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道和出店從事燒烤致使排放油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的監(jiān)督管理和執(zhí)法工作。
3.揚塵治理方面的職責。負責區(qū)本級管理區(qū)域內市政維修工程施工、土石方調配運輸、公共場地堆放物料等所產(chǎn)生揚塵污染防治的監(jiān)督管理。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置
岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊隸屬岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局，屬該局二級機構，現(xiàn)有人數(shù)53人，其中在職編制18人，勞務派遣31人，退休人員4人。內設辦公室、財務室、黨員活動室、一中隊（負責君山大道北）、二中隊（掛口新區(qū)）、三中隊（洞庭大道、旅游路）、四中隊（禁炮、殯葬、渣土、戶外廣告）七個股室。
（二）決算單位構成
岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊單位2020年部門決算公開單位構成包括：岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊決算
第二部分岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2020年度部門決算表（見附表）
第三部分岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計514.11萬元，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是機構改革新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計514.11萬元，其中：財政撥款收入470.25萬元，占91.47%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入43.86萬元，占8.53%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計514.11萬元，其中：基本支出242.48萬元，占47.17%；項目支出271.63萬元，占52.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計470.25萬元，本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是機構改革新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出470.25萬元，占本年支出合計的91.47%。本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是機構改革新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出470.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1萬元，占0.21%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.7萬元，占5.89%；衛(wèi)生健康（類）支出21.62萬元，占4.6%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5萬元，占1.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出400.69萬元，占85.21%；住房保障（類）支出14.24萬元，占3.03%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為413.62萬元，支出決算為470.25萬元，完成年初預算的113.69%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，較年初預算的增加1萬元，年初沒有安排預算，為年中追加退役軍人維穩(wěn)支出。。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為14萬元，支出決算為8.01萬元，完成年初預算的57.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2020年是退休人員績效獎勵計入了2021年決算支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為19.68萬元，支出決算為18.68萬元，完成年初預算的94.92%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動繳費差異。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.17萬元，支出決算為1.01萬元，完成年初預算的86.32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動繳費差異
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.84萬元，較年初預算增加7.84萬元，年初沒有安排預算，為年中追加新冠肺炎防疫支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算8.9萬元，支出決算為8.76萬元，完成年初預算的98.43%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動繳費差異
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算為4.69萬元，支出決算為4.69萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動。
8、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預算為0.33萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變動
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預算的增加5萬元，年初沒有安排預算，為年中追加創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為21.06萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調整，以致城管執(zhí)法（項）支出節(jié)約21.06萬元，行政運行（項）支出超年初預算21.06萬元。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）。
年初預算為350.78萬元，支出決算為289.63萬元，完成年初預算的82.57%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調整，以致城管執(zhí)法（項）支出節(jié)約61.15萬元，行政運行（項）支出超年初預算21.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）支出超年初預算40.09萬元。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，較年初預算的增加40萬元，年初沒有安排預算，為年中追加市五區(qū)考評獎勵。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調整，以致城管執(zhí)法（項）支出節(jié)約40.09萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）支出超年初預算40.09萬元，另本年增加防汛排澇，新冠肺炎防疫工作項目經(jīng)費9.91萬元。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。
年初預算為14.07萬元，支出決算為14.24萬元，完成年初預算的101.2%，算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員變動繳費差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出208.62萬元，其中:
人員經(jīng)費177.21萬元，占基本支出的84.94%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費31.41萬元，占基本支出的15.06%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務接待費支出預算0.04萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。本單位2020年部門決算為新報單位，新報因素是機構改革新增單位，沒有與上年對比情況。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.04萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0 萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.04萬元，全年共接待來訪團組、來賓2批次，接待人次6人次（不包括陪同人員），主要是出席會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等有公函的國內公務活動用餐費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費 0 萬元，更新公務用0輛。公務用車運行維護費0 萬元，主要是公務車的維修維護費、油費及過橋過路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照《岳陽市君山區(qū)財政局關于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)[2021]10號）文件要求，我單位按時完成并上報了2020年協(xié)管人員經(jīng)費項目績效評價。從總體上看，我單位項目資金使用管理規(guī)范，效益較好。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
根據(jù)年初設定的績效目標，我單位協(xié)管人員經(jīng)費項目支出績效自評為優(yōu)秀。主要產(chǎn)出和效果：1、深入開展五創(chuàng)提質工作，在全市城市市容和環(huán)境衛(wèi)生考評工作中力爭年度成績優(yōu)秀；2、把影響附近居民生活的世紀園小區(qū)沿線的鋁合金制作經(jīng)營全部轉移至亞華市場；3、我區(qū)禁炮宣傳已形成網(wǎng)格化模式，禁炮意識家喻戶曉，樹新風、治陋習已蔚然成風，居民環(huán)保、文明安全意識明顯提升，城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境進一步優(yōu)化，為我區(qū)“守護一江碧水，建設精致君山”打下了良好的基礎。；4、狠抓內部管理，強化服務意識，樹立城管為民形象。
（三）、以部門為主體開展的重點績效評價結果。
本部門2020年沒有重點項目績效評價。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出說明
岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊2020年機關運行經(jīng)費支出31.41萬元。比年初預算數(shù)增加1.35萬元，增加4.49%。主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影響，我單位疫情期間連夜值守交通卡口和坪塅小區(qū)，增加工作經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0 人，開支培訓費0萬元，人數(shù) 0 人，開支0萬元。
（三）政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，岳陽市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊共有車輛5輛（專用車運行費用未入公務車運行費中，按照預算記入了各項業(yè)務的運營成本）。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
