目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系，組織實施本區(qū)國民經(jīng)濟核算制度，核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
3、會同有關(guān)部門擬訂重大區(qū)情區(qū)力普查計劃與方案，組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查，匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
4、收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計信息。
5、依法審批或者備案地方統(tǒng)計調(diào)查項目和區(qū)直部門統(tǒng)計調(diào)查項目；加強對統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布的管理；依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
6、加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
7、組織指導(dǎo)全區(qū)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作建設(shè)；加強全區(qū)統(tǒng)計隊伍建設(shè)，加強統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)，組織全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計員進行考核和獎勵。
8、參與全區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟運行及政府績效綜合評價考核；負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
9、建立、健全和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、綜合核算股、經(jīng)濟統(tǒng)計股、社會統(tǒng)計股等5個工作機構(gòu)，下設(shè)區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟調(diào)查隊和區(qū)普查中心（加掛區(qū)統(tǒng)計信息處理中心牌子）兩個公益一類事業(yè)單位。設(shè)機關(guān)行政編制5名，事業(yè)編制6名。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員4名（1名局長、2名副局長 、1名總統(tǒng)計師）已全部配備到位。現(xiàn)有機關(guān)在編在崗工作人員12人，正在公招事業(yè)編制1人，另有臨聘人員3人。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局為一級預(yù)算單位，下面沒有二級機構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計201.35萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計201.35萬元，其中：財政撥款收入201.35萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計201.35萬元，其中：基本支出99.85萬元，占49.59%。項目支出101.5萬元，占50.41%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計201.35萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出201.35萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出201.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出191.17萬元，占94.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出2.82萬元，占1.4%；衛(wèi)生健康（類）支出3.67萬元，占1.82%；住房保障（類）支出3.7萬元，占1.84%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元（為年中新增單位，無年初預(yù)算數(shù)），支出決算為201.35萬元，完成年初預(yù)算的0%,本單位2019年部門決算為4月份新報單位，新報因素是新增單位，沒有與年初預(yù)算對比情況。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出61.28萬元，商品和服務(wù)支出 37.71 萬元，對個人和家庭的補助 0.86萬元。項目支出為101.5萬元，其中商品和服務(wù)支出 101.5 萬元。全部與2018年度比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年的對比情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出99.85萬元，其中:人員經(jīng)費62.14萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費37.71萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為 0.77萬元，完成預(yù)算的38.5%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.77萬元,完成預(yù)算的38.5%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.77萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.77萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓80人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
以“項目績效管理”為契機，以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為手段，積極推動全面績效管理。通過逐步加大績效評價的深度和廣度，構(gòu)建事前績效申報、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理體系，推進績效目標(biāo)科學(xué)規(guī)范化管理。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
工作小組秉承真實、準(zhǔn)確、完整的原則按照評分指標(biāo)逐項收集資料。對重點的、存在疑問的內(nèi)容進行全面分析和核實確認(rèn),以確保能充分反映績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。同時為了準(zhǔn)確的反映項目效果,通過調(diào)查問卷的方式對服務(wù)對象開展了滿意度調(diào)查,參與調(diào)查的街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企業(yè)對統(tǒng)計工作取得的成效高度認(rèn)可。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。。
通過此次績效自評工作,區(qū)統(tǒng)計局牢固樹立了績效意識、責(zé)任意識,端正“當(dāng)家理財”的政績觀,增強了使命感、責(zé)任感,為下一年預(yù)算編報工作打下了堅實的基礎(chǔ)。在今后的工作中,將重點加強預(yù)算編報的合理化和精細化,進一步提高預(yù)算執(zhí)行率,逐步健全完善項目管理制度。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出37.71萬元。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人給予的補助。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽市君山區(qū)統(tǒng)計局部門決算公開表格.XLS