2021年度岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
(一)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
(三)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
(四)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;
(七)辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：財(cái)政所、經(jīng)管站、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市許市鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明（由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)3759.11萬元。與上年相比，減少24萬元，下降15.82%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸陞栃泄?jié)約，壓縮了本年支出；支出總計(jì)1833.93萬元，比上年減少345萬元，比上年下降15.82%，支出下降的主要原因?yàn)?021年厲行節(jié)約，壓縮了本年支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)3759.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入3759.11萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%.
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)3759.11萬元，其中：基本支出1478.4萬元，占39.33%；項(xiàng)目支出2280.71萬元，占60.67%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3759.11萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2896萬元，下降43.51%。主要原因?yàn)?021年減少了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、空心房整治項(xiàng)目的支出，并厲行節(jié)約，壓縮了本年支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出2053.4萬元，占本年支出合計(jì)的54.62%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少4160萬元，下降66.95%,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出2053.4萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1279.42萬元，占62.31%；文化旅游體育與傳媒（類）支出99萬元，占4.82%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出89.86萬元，占4.38%；衛(wèi)生健康（類）支出11.84萬元，占0.58%；節(jié)能環(huán)保（類）支出110萬元，占5.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出52萬元，占2.53%；農(nóng)林水（類）支出371萬元，占18.07%；住房保障（類）支出30.28萬元，占1.47%；其他（類）支出10萬元，占0.48%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1048.68萬元，支出決算為2,053.4萬元，完成年初預(yù)算的195.81%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
�。�1）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.5萬元，較年初預(yù)算增加7.5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
�。�2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
�。�3）財(cái)政事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17萬元，較年初預(yù)算增加17萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
�。�4）一般行政管理事務(wù)（款）稅收事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.12萬元，較年初預(yù)算增加29.12萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
�。�5）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為593.61萬元，支出決算為1220.79萬元，較年初預(yù)算增加627.18萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：防疫、防汛等臨時(shí)工作也耗費(fèi)了大量的人力物力財(cái)力，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）文化旅游體育與傳媒支出（款）文化和旅游（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為94萬元，較年初預(yù)算增加94萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
�。�2）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為70萬元，支出決算為25.7萬元，較年初預(yù)算減少44.3萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為20.44萬元，較年初預(yù)算減少29.56萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.78萬元，較年初預(yù)算增加41.78萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
�。�4）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.28萬元，較年初預(yù)算增加1.28萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
�。�5）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.05萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預(yù)算的21.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23.44萬元，支出決算為10.76萬元，完成年初預(yù)算的45.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)。
�。�2）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.08萬元，較年初預(yù)算增加1.08萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為110萬元，較年初預(yù)算增加110萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為52萬元，支出決算為52萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比基本持平。
6、農(nóng)林水支出（類）
�。�1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10元，較年初預(yù)算增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18元，較年初預(yù)算的增加18萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
（3）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為82元，較年初預(yù)算的增加82萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
�。�4）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為220萬元，支出決算為148元，完成年初預(yù)算的67.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助減少。
�。�5）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24元，較年初預(yù)算增加24萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
（6）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10元，較年初預(yù)算增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
�。�7）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79元，較年初預(yù)算增加79萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為36.58萬元，支出決算為30.28萬元，完成年初預(yù)算的82.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動(dòng)。
8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10元，較年初預(yù)算增加10萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,478.4萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1324.51萬元，占基本支出的89.59%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)153.89萬元，占基本支出的10.41%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為37萬元，支出決算為37萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車用車購置；與上年持平，主要原因是未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車購運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車用車開支；與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為37萬元，支出決算為37萬元,預(yù)算數(shù)與決算一致；完成預(yù)算的100%,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比基本持平，原因是堅(jiān)決執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)控招待開支。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算37萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出37萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次400個(gè)、接待人次4050人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1705.71萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出1705.71萬元,其中：基本支出0萬元,項(xiàng)目支出1705.71萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
�。�1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1000萬元，較年初預(yù)算增加1000萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
�。�2）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為700.71萬元，較年初預(yù)算增加700.71萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
�。�3）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，較年初預(yù)算增加5萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.89萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加79.01萬元，增長105.52%，主要原因是：疫情防控支出增加。與上年持平，主要原因是：加強(qiáng)監(jiān)管，降低支出。堅(jiān)持社會(huì)化導(dǎo)向，降低服務(wù)成本。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)12萬元，用于召開防疫工作會(huì)議、2021年度經(jīng)濟(jì)工作、人大工作等會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為防疫工作開展、2020年度經(jīng)濟(jì)工作總結(jié)及2021年經(jīng)濟(jì)工作部署安排等；開支培訓(xùn)費(fèi)7萬元，用于開展扶貧、社保、財(cái)政、便民服務(wù)等培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)等方面培訓(xùn)；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額81.74萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出81.74萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額81.74萬元，占政府采購支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額81.74萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，共涉及資金575萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金1705.71萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本年度部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
組織對(duì)“其他文化和旅游支出”等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出575萬元，政府性基金預(yù)算支出1705.71萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我部門按照項(xiàng)目支出的內(nèi)容落實(shí)管理，著力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)。
組織對(duì)“岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府”等1個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出575萬元，政府性基金預(yù)算支出1705.71萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我社緊緊圍繞年初制定的績效目標(biāo)和工作任務(wù)，著力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)。自評(píng)得分98分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。
(二 )部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為800萬元，執(zhí)行數(shù)為800萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是確保村級(jí)管理順暢。
�。ㄈ┎块T評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2021年岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府以部門為主體的開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)為2021年許市鎮(zhèn)人民政府整體支出績效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)許市鎮(zhèn)人民政府班子會(huì)研究，整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
