君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能，錢糧湖鎮(zhèn)政府具體職能為：
1、在鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，行使區(qū)人民政府賦予的權(quán)利，負(fù)責(zé)轄區(qū)的行政管理工作。
2、宣傳黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會主義精神文明建設(shè)活動。
3、依法參與城市建設(shè)和管理，依法依規(guī)做好拆遷工作。
4、加強社會治安綜合治理，維護(hù)社會安定團(tuán)結(jié)。
5、積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元化街道經(jīng)濟(jì)，不斷壯大街道經(jīng)濟(jì)實體。
6、落實人口計劃指標(biāo)，加強流動人口的計生管理工作，搞好計劃生育管理工作。
7、做好社區(qū)教育、文化、體育活動的組織、協(xié)調(diào)工作。
8、做好擁軍家屬和社會救濟(jì)等基層社會保障工作，維護(hù)老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)利。
9、協(xié)助做好僑臺事務(wù)、離退休人員管理工作。
10、指導(dǎo)社區(qū)居委會和村級組織工作，加強扶貧工作力度，扶持民辦經(jīng)濟(jì)實體，幫助社區(qū)及村級組織解決實際困難。
11、完成上級交辦的其他工作。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 4個，所屬事業(yè)站所 5個，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、人口與計劃生育辦公室。所屬事業(yè)站所分別是：衛(wèi)計所、社會保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動物防疫站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我鎮(zhèn)納入2020年部門預(yù)算編制范圍是由鎮(zhèn)本級及二級機構(gòu)預(yù)算 單位組成。二級機構(gòu)預(yù)算單位是：衛(wèi)計所、社會保障服務(wù)站、城建環(huán)衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合服務(wù)中心、動物防疫站。
三、部門收支總體情況
我鎮(zhèn)2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3417.67萬元，較上年減少963.54萬元，下降了21.99%。其中：一般公共預(yù)算撥款2262.27萬元，全部為經(jīng)費撥款，較去年減少了732.07萬元，下降了24.25%，（其中，一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了765萬元 ，工資福利支出減少了8.71萬元,一般商品和服務(wù)支出減少了6.06萬元，對個人和家庭的補助支出增加了47.7萬元）；上級補助收入536.29萬元，與上年持平；其他收入619.11萬元，比上年減少231.47萬元，下降了27.21%。減少的主要原因為本年度減少項目投資，壓縮基本建設(shè)規(guī)模。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)3417.67萬元，比去年支出下降21.99%，其中，一般公共服務(wù)支出1711.37萬元，社會保障和就業(yè)支出633.61萬元，衛(wèi)生健康支出45.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出373萬元，農(nóng)林水支出 596萬元，住房保障支出57.74萬元。支出較上年減少了963.54萬元，主要是基本支出增加了32.93萬元，項目支出減少了996.47萬元。減少的主要原因為本年度減少項目投資，壓縮基本建設(shè)規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）2262.27萬元，具體安排情況如下：
（一） 單位一般公共預(yù)算基本支出1447.27萬元，其中：
人員經(jīng)費1352.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費94.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二） 單位一般公共預(yù)算項目支出815萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護(hù)專項，項目支出較上年減少765萬元，主要是2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設(shè)經(jīng)費預(yù)算減少了680萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算減少122萬元，村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費預(yù)算增加16萬元，社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費預(yù)算增加21萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年鎮(zhèn)本級和二級機構(gòu)（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款94.92萬元，較 2019 年預(yù)算減少 6.06萬元，下降6%，主要原因:貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，樹立過“緊日子”思想，堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)嚴(yán)格圧減一般性支出。 。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)134.46萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費45.36萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費為0萬元,其他交通費用45.36萬元），公務(wù)接待費89.1萬元。
“三公”經(jīng)費2020年預(yù)算數(shù)與2019 年預(yù)算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算7.90萬元，擬召開3次會議，人數(shù)為508人，內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會議、經(jīng)濟(jì)工作會議、黨代會。培訓(xùn)費預(yù)算7.90萬元，擬開展18次培訓(xùn)，人數(shù)為538人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)知識講座、龍蝦養(yǎng)殖培訓(xùn)、貧困戶技能培訓(xùn)。
（四）、政府采購情況
2019年我鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年實行績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及一般公共預(yù)算撥款 815萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
八、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
