2022年度岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我街道內(nèi)設(shè)共9個機構(gòu)。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、財政所、經(jīng)管站、敬老院。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2329.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2329.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，社會保障基金預(yù)算資金0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級財政補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級單位補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加 190.26 萬元，增加8.90%，主要是工資福利支出增加54.35萬元，商品和服務(wù)支出增加36.9萬元，對個人和家庭補助支出增加21萬元，項目支出增加78萬元。增加的主要原因是本年度事業(yè)編人員增加，公租房項目投資持續(xù)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算2329.16萬元，其中：一般公共服務(wù)1142.26萬元，社會保障和就業(yè)支出474.71萬元，衛(wèi)生健康支出49.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元，農(nóng)林水支出300萬元，住房保障支出63.10萬元。支出較去年增加190.26萬元，增長8.90%。主要是本年度事業(yè)編人員增加，項目投資持續(xù)增加。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2329.16萬元，其中：一般公共服務(wù)1142.26萬元，占49.04%；社會保障和就業(yè)支出474.71萬元，占20.38%；衛(wèi)生健康支出49.08萬元，占2.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬元，占12.88%；農(nóng)林水支出300萬元，占12.88%；住房保障支出63.10萬元，占2.71%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1457.16萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費1304.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費153.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加112.26萬元，上升8.35%，上升的主要原因為第十三個月工資納入預(yù)算，政府績效考核獎標(biāo)準有所提高。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算872萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付247萬元，村級社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項經(jīng)費40萬元，村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費260萬元，離任村干部生活補助25萬元，社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費300萬元。項目支出較上年增加 78 萬元，增加的主要原因是2022年項目投資持續(xù)增加，基本建設(shè)規(guī)模擴大。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年我單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費153.06萬元，比上年預(yù)算增加36.7萬元，上升23.98%，主要原因為2021年增加了社區(qū)和村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 15萬元，其中，公務(wù)接待費15萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.9萬元，較上年下降6%，主要是貫徹上級文件和區(qū)委區(qū)政府及財政局過“緊日子”指示，壓縮一般性支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算 2.5 萬元，擬召開 4 會議，人數(shù)360 人，內(nèi)容為人大會議、經(jīng)濟工作會議等。培訓(xùn)費預(yù)算6.95萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)為310人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)知識講座、農(nóng)村養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)、干部業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2329.16 萬元，其中，基本支出 1457.16萬元，項目支出872 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
